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安阳市城市管理局 2017年度决算
】发布人:安阳市城管行政执法局管理员  来源:   时间:2019-01-24 15:34:16  

                                                   二〇一八年八月

    目  录

    第一部分   安阳市城市管理局概况

     一、部门职责

     二、机构设置

    第二部分   2017年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分    2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分   名词解释

    第一部分安阳市城市管理局概况

    一、部门职责

    安阳市城市管理局机关内设7个科室,5个分局,预算归口管理单位1个。7个科室分别为:办公室、装备财务科、法制室、监督考评科、综合科、审批服务科、人事科。5个分局分别为:直属分局、文峰分局、北关分局、殷都分局、龙安分局;预算归口管理单位1个分别为:数字化城市管理监督指挥中心。

    主要职责是:(一)贯彻实施国家、省、市有关城市管理执法工作的方针、政策、法律和规章,研究制定全市城市管理执法工作发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。(二)负责组织、监督、检查、考评全市城市管理行政执法工作;指导各县(市、区)城市管理行政执法队伍建设。(三)负责各区结合部和全市重点区域的指定管辖。(四)负责城市建设用地范围内(不含居民、村民私有住房)违反城乡规划行为的查处。(五)负责由市城市管理行政执法局、市城乡规划管理局、市工商行政管理局设立的联合审批窗口,对设置户外广告的建筑物、构筑物的建设行为进行规划审批;负责市区主要干道、城市出入口、火车站、汽车站、景区及各类广场周边等重点区域违法设置户外广告的查处。(六)按照市、区两级职责分工,按照管理权限组织实施本级建筑渣土执法和监督,并对市辖区、安阳市城乡一体化示范区、安阳高新技术产业开发区渣土管理进行指导和监督管理。(七)负责市数字化城市管理监督指挥中心的监督管理并监督其数据结果的落实情况。(八)负责市公安局行政执法处的日常管理工作,指导市公安局行政执法处维护市城市管理行政执法局及直属机构在城市管理行政执法活动中的治安秩序,依法查处城市管理行政执法活动中引发的各类治安问题,打击妨碍城管执法人员执行公务以及因此形成暴力抗法等违反治安管理规定和涉嫌犯罪的案件。(九)承担市城市管理委员会办公室的日常工作。(十)承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    安阳市城市管理局有二级预算单位1个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

    1.安阳市城市管理局(本级)

    2、安阳市数字化城市管理监督指挥中心

    第二部分

    2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分

    2017年度部门决算情况说明

    第三部分

    2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为6,213.62万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,022.41万元,增长19.69%。主要原因是人员经费增加324.05万元,项目经费增加698.36万元。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计5,395.81万元,其中:财政拨款收入5,395.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计5,403.39万元,其中:基本支出2,821.35万元,占52.21%;项目支出2,582.04万元,占47.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年财政拨款收、支总计均为6,213.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,022.41万元,增长19.69%。主要原因是人员经费增加324.05万元,项目经费增加698.36万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出5,403.39万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加883.04万元,增长19.53%。变动的主要原因是主要原因是支出增加人员工资、目标考核奖及数字化两员“五险一金”、零工市场赔偿款、其他商品服务支出违建拆除费等。

    (二)结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出5,403.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1,780.79万元,占32.96%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出967.78万元,占17.91%;城乡社区(类)支出2,654.82万元,占49.13%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    (三)具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,963.42万元,支出决算为5,403.39万元,完成年初预算的108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是支出增加人员工资、目标考核奖及数字化两员“五险一金”、零工市场赔偿款、其他商品服务支出违建拆除费等。其中:

    1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为1019.03万元,支出决算为1780.79万元,完成年初预算的174.75 %。决算数大于预算数的主要原因是支出增加人员工资、目标考核奖及数字化两员“五险一金”、零工市场赔偿款、其他商品服务支出违建拆除费等。

    2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2976.39万元,支出决算为2654.82万元,完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支、贯彻落实“八项规定”。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,821.35万元。与2016年相比,增加140.41万元,增长5.24%。变动的主要原因:发放公车补贴、社保基数调标。其中,人员经费1715.28万元,主要包括,基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 1106.07万元,主要包括,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁房、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为29.5万元,完成预算的67.05%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约、堵塞漏洞。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算23.35万元,占79.15%,完成预算的68.68%;公务接待费支出决算6.15万元,占20.85%,完成预算的61.5%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省安阳市城市管理局机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:

    出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商等。

    境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

    因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%,主要原因是2017年度无因公出国(境)。

    2.公务用车购置及运行费支出23.35万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

    公务用车运行支出23.35万元。主要用于车辆燃油费及车辆维修、保险、审车费用等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为19辆。

    公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少8.86万元,下降27.51%,主要原因是我局厉行节约、堵塞漏洞。

    3.公务接待费支出6.15万元。其中:

    外宾接待支出0万元。

    其他国内公务接待支出6.15万元,主要用于省厅及兄弟单位来参观学习。

    公务接待费支出决算比2016年度增加4.04万元(2016年招待费为:2.1万元;2017年招待费为:6.15万元),增长191.55%,主要原因是省厅及兄弟单位来参观学习人员次数增多。

    河南省安阳市城市管理局2017年度共接待国内来访团组56个、来访人员369人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    2017年安阳市城市管理行政执法局共组织对2个项目进行了预算绩效评价。涉及一般公共预算当年财政拨款1650.55万元。绩效评价概括说明:①公共自行车采取每月随机抽查与日常监管相结合的方式,对公共自行车服务体系的站点管理、锁车柱管理、设施维护、车辆状况、远转调度、站点卫生。客户服务、用户反馈,数具报送等方面进行监督考核。总体情况,运营顺畅,服务到位,完成了全年的绩效目标。②数字化系统及中联物业积极配合财政局委托的会计事务所参与绩效评价,提供本单位基本概括等资料。绩效目标及其他设立的依据,总结分析绩效目标完成情况,在系统平台整体升级换代同时增加专项普查,移动处置、12319热线总合评价等拓展子系统。在现有视频监控点位的基础上对城管问题多发的重点区域安装视频监控。建立全时段全范围覆盖的城市管理体系。形成安阳城市综合管理,服务民生的节约型正务信息化平台。

    (二)项目绩效自评结果。

    较好的完成了全年的绩效目标。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2017年度机关运行经费支出1,106.07万元,较2016年度减少183.64万元,下降14.24%。减少的主要原因是:厉行节约、减少开支。

    十一、政府采购支出情况说明

    2017年度政府采购支出总额12.21万元,其中:政府采购货物支出12.21万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

     2017年期末,河南省安阳市城市管理局共有车辆19辆(包括电动汽车2辆),其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。一般公务用车1辆由局办公室使用,用于办理公务;一般执法执勤用车16辆主要是市局机关使用5辆(数字化综合科1辆用于监督考核全市网格化管理;公共自行车办公室1辆用于对全市公共自行车服务系统进行监督考评;监督考评科2辆用于全市各区城管工作的考评;环保办1辆用于对全市环境污染、油烟治理进行考评监督);直属分局使用11辆用于执法执勤;2辆电动车由安阳市火车站综合治理办公室使用用于执法执勤;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      十三、其他重要事项的情况说明

     我局无其他重要事项的情况说明

    第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公经费”:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

2017年决算.pdf


 
 
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