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2019年度安阳市城市管理局预算公开
】发布人:安阳市城管行政执法局管理员  来源:   时间:2019-03-07 11:22:08  

    目   录

    第一部分  安阳市城市管理局概况

    一、主要职能

    二、安阳市城市管理局人员构成

    三、关于数字化监督指挥中心预算公开问题

    第二部分  安阳市城市管理局2019年度预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    二、收入预算总体情况说明

    三、支出预算总体情况说明

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    六、支出预算经济分类情况说明

    七、政府性基金预算支出决算情况说明

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    附件:安阳市城市管理局2019年度预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    第一部分

    安阳市城市管理局概况

    一、安阳市城市管理局主要职责

    安阳市城市管理局机关内设8个科室,预算归口管理单位2个,分别为:市城市管理局机关、数字化城市管理监督指挥中心。

    安阳市城市管理局主要职责是:(一)贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章,研究制定全市城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。(二)负责全市城市管理和综合执法工作的指导、监督、考评;指导各县(市、区)城市管理和综合执法队伍建设。(三)负责各区结合部和全市重点区域的指定管辖。(四)负责全市市容环境卫生管理工作的指导、监督、考评工作。(五)负责市建市政公用设施运行管理工作。(六)负责市建园林绿地管理工作。(七)负责违法建设治理方面跨区域重大违法建设的监督。(八)负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、报刊亭、商亭的管理。(九)负责城市交通管理方面公共停车场管理和公共自行车的管理。(十)负责城市管理方面的城市应急管理工作。(十一)按照市区两级职责分工,按照管理权限组织实施本级建筑渣土执法和监管,并对市辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。(十二)负责市数字化城市管理监督指挥工作,并监督其数据结果的落实情况。(十三)负责市公安局行政执法处的日常管理工作。(十四)负责跨区域和市区范围内重大、复杂违法案件的查处;行使城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的跨区域重大案件的行政处罚权;行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的违反房地产管理的行政处罚权;行使工商管理方面法律、法规、规章规定的市管道路的户外广告行政处罚权;行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的市管绿地的行政处罚权;行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反市管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权;行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权;市住房公积金管理中心的住房公积金管理方面的行政处罚权。(十五)承担市城市管理委员会办公室的日常工作。(十六)承办市政府交办的其他事项。

    二、安阳市城市管理局预算单位构成

    安阳市城市管理局预算包括局机关本级预算和局属单位预算

    1、机关本级

    安阳市城市管理局共有编制235人。其中:行政编制22人,机关工勤3名,事业编制210人;实有人数228人,在职人员228人,离退休人员15人。

    2、安阳市数字化城市管理监督指挥中心

    编制23人,实有人数16人。

    三、关于数字化监督指挥中心预算公开问题

    安阳市数字化城市管理监督指挥中心是我局的二级机构,因为一直没有法人也没有独立帐户,其经费一直拨付在我局账上管理,所以其预算公开也在我局账上一并公开。

    第二部分

    安阳市城市管理局2019年度预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    安阳市城市管理局2019年收入总计6274.7万元,支出总计6274.7万元。与 2018 年相比收、支总计各增加1249.67万元,增长24.87%。主要原因是:1、工资福利支出增加799.22万元,主要是工资福利支出增加了平时考核奖、物业服务补贴、公务通讯费补贴、目标考核奖;2、运行费增加220.82万元,主要是劳务费、维护费、印刷费等费用增加;3、 一般性业务费增加307.36万元,主要是被装购置费、办公设备购置费、违建拆除费等费用增加;4、项目支出减少77.7万元 。

    二、收入预算情况说明

    安阳市城市管理局2019年收入合计6274.7万元,其中:一般公共预算6274.7万元; 政府性基金收入0万元。

    三、支出预算情况说明

    安阳市城市管理局2019年支出合计6274.7万元,其中:基本支出4097.54万元,占65.30%;项目支出2177.19万元,占34.70%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    安阳市城市管理局2019年一般公共预算收支预算6274.7万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加1249.67万元,增长24.87%,1、工资福利支出增加799.22万元,主要是工资福利支出增加了平时考核奖、物业服务补贴、公务通讯费补贴、目标考核奖;2、运行费增加220.82万元,主要是劳务费、维护费、印刷费等费用增加;3、 一般性业务费增加307.36万元,主要是被装购置费、办公设备购置、违建拆除费等费用增加;4、项目支出减少77.7万元 。政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    安阳市城市管理局2019年一般公共预算支出年初预算为6274.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;城乡社区事务(类)支出6274.7万元,占100%;住房保障(类)支出0万元,占0%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    单位具体情况:

    安阳市城市管理局2019年一般公共预算基本支出3767.16万元;项目支出1118万元。其中:1、部门预算经济分类:301款30101基本工资869.12万元;类301款30102津贴补贴608.90万元;类301款30103奖金880.72万元;类301款30107绩效工资 50.28万元;类302款30201办公费43.79万元;类302款30202印刷费35.00万元;类302款30205水费12.50万元;类302款30206电费20.20万元;类302款30207邮电费42.00万元;类302款30209物业管理费12.00万元;类302款30211差旅费43.00万元;类302款30213维修费38.40万元;类302款30215会议费12.80万元;类302款30216培训费25.60万元;类302款30217公务接待费10.00万元;类302款30224被装购置费130.00万元;类302款30226劳务费80.00万元;类302款30229福利费8.81万元;类302款30231公务用车运行维护费34.00万元;类302款30239其他交通费用169.00万元;类302款30299其他商品和服务支出503.52万元;类303款30302退休费35.02万元;类310款31002办公设备购置102.50万元。

    2、政府预算经济分类:类501款50101工资奖金津补贴 869.12万元;类501款50101工资奖金津补贴608.90万元;类501款50101工资奖金津补贴880.72万元;类505款50501工资福利支出 50.28万元;类502款50201办公经费43.79万元;类502款50201办公经费35.00万元;类502款50201办公经费12.50万元;类502款50201办公经费20.20万元;类502款50201办公经费42.00万元;类502款50201办公经费12.00万元;类502款50201办公经费43.00万元;类502款50209维修费38.40万元;类502款50202会议费12.80万元;类502款50203培训费25.60万元;类502款50206公务接待费10.00万元;类502款50204专用材料购置费130.00万元;类502款50205委托业务费80.00万元;类502款50201办公经费8.81万元;类502款5020834公务用车运行维护费34.00万元;类502款50201办公经费169.00万元;类502款50299其他商品和服务支出503.52万元;类509款50905离退休费35.02万元;类503款50306设备购置102.50万元。

    安阳市数字化城市管理监督指挥中心2019年一般公共预算基本支出330.38万元;项目支出1059.19万元。其中:1、部门预算经济分类:类302款30201办公费5.75万元;类302款30299其他商品服务支出324.63万元。2、政府预算经济分类:类502款50201办公经费5.75万元;类502款50299其他商品服务支出324.63万元。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我部门2019年“三公”经费预算为44万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元。预算数比 2018年减少2.20万元。主要原因:2019年我局无人员因公出国(境)。

    (二)公务用车购置及运行费34万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费34万元(过路过桥费4万元,公务用车的燃料费20万元,维修费10万元),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元,主要原因:我部门厉行节约,严格控制经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元,主要原因:我部门厉行节约,严格控制经费支出。

    (三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因:我部门厉行节约,严格控制经费支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    安阳市城市管理局2019年机关运行经费支出预算712.09万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    安阳市数字化城市管理监督指挥中心2019年机关运行经费支出预算5.75万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况

    2019年政府采购预算安排232.5万元,其中:政府采购货物预算232.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购货物预算130万元用于城管执法制式服装及制式皮鞋的采购,政府采购货物预算102.5万元用于购买办公设备。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2018年,我部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1651.3万元。2019年,我部门拟组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2127.19万元。

    ①2015年8月27日,我市公共自行车服务系统建设一期工程正式启动,2016年1月1日二期项目工程启动。系统项目工程竣工运营后,服务站点达到320个,锁车柱达到790套,投放公共自行车7000辆。截至目前,我市公共自行车服务系统共为市民办卡117819张,市民骑行29408574次。公共自行车服务系统运行以来,服务到位,运行顺畅,存取方便,赢得了社会各界的高度认可,不仅极大的方便广大市民群众绿色出行,改善了我市空气质量,有效的缓解了交通拥堵,还有力的提升了我市形象和品味,取得了良好的社会效益和经济效益。②数字化城市管理二期系统在对一期系统平台进行完善优化的基础上,将全市110平方公里的数据普查与建库工作,同时完成应用系统平台的整体升级换代。在现有监控点位的基础上,对城市管理多发的重点区域安装视频监控,增强对流商贩、占道经营等问题的监管。推进安阳市城市一体化管理达到主动、精确、快速和统一的目标,并在后期逐步将城乡结合部、下属各区县纳入管理范围,建成以数字化城管监督考核为主、巡查督导考核为辅的城管工作评价新模式。③架空通讯电力管线入地项目按照城市双修、国家卫生城市复审和创建全国文明城市工作需要,彻底解决我市天空蜘蛛网乱象,净化城市空间,提升城市形象,消除安全隐患。建成区主干道整体提升;次干道清理拆除、规范捆绑 ;主干道箱体美化提升。对全市架空通信电力管线进行整治规范,提升城市形象,净化城市空间,消除安全隐患,全力助推我市城市双修和全国文明城市创建工作。

    (四)国有资产占用情况。

    安阳市城市管理局共有车辆19辆(包括电动汽车2辆),其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。一般公务用车1辆由局办公室使用,用于办理公务;一般执法执勤用车16辆主要是市局机关使用5辆(数字化综合科1辆用于监督考核全市网格化管理;公共自行车办公室1辆用于对全市公共自行车服务系统进行监督考评;监督考评科2辆用于全市各区城管工作的考评;环保办1辆用于对全市环境污染、油烟治理进行考评监督);直属分局使用11辆用于执法执勤;2辆电动车由安阳市火车站综合治理办公室使用用于执法执勤;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (五)专项转移支付项目情况

    我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

    第三部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:安阳市城市管理局2019年度部门预算表

市城市管理局2019年预算(附件).pdf


 
 
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