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2019年度安阳市城建监察支队部门预算
】发布人:安阳市城管行政执法局管理员  来源:   时间:2019-03-07 16:50:32  

 

第一部分 安阳市城建监察支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市城建监察支队 2019年度部门预算情况说明

      一、收入支出预算总体情况说明

      二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

      五、一般公共预算支出预算情况说明

      六、支出预算经济分类情况说明

      七、政府性基金预算支出决算情况说明

      八、“三公”经费支出预算情况说明

      九、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

附件: 安阳市城建监察支队2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市城建监察支队

一、安阳市城建监察支队主要职责

安阳市城建监察支队成立于1987年,是财政全额供给的正科级事业单位,领导班子配备二正三副。现有编制20人,实有在编29人。主要职责是:宣传、贯彻、执行《建筑法》、《行政处罚法》、《城建监察规定》等相关法律、法规;受主管部门委托负责对建设方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权。

二、安阳市城建监察支队单位构成

安阳市城建监察支队为财政全供事业单位,机构规格正科级,事业编制20人,实有人数29人,退休3人。隶属市城市管理局领导。

单位内设4个科室:办公室、法制室、建工一大队、建工二大队。

第二部分

安阳市城建监察支队2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市城建监察支队2019年收入总计482.1681万元,支出总计482.1681万元,与2018年相比,收、支总计各增加176.54万元,增长57.76%。主要原因:非税收入返还增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市城建监察支队2019年收入合计482.1681万元,其中:一般公共预算482.1681万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

安阳市城建监察支队2019年支出合计482.1681万元,其中:基本支出482.1681万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市城建监察支队2019年一般公共预算收支预算482.1681万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加176.54万元,增长57.76%,主要原因:非税返还收入较往年增加;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市城建监察支队2019年一般公共预算支出年初预算为482.1681万元。主要用于以下方面:建设市场管理与监督支出482.1681万元,占100%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位具体情况如下:

单位编码

单位名称

部门预算经济分类

政府预算经济分类

总计

科目名称

科目名称

合计

4,821,681.00

916001

安阳市城建监察支队

4,821,681.00

 

 

301

30101

基本工资

505

50501

工资福利支出

1,174,092.00

 

 

301

30102

津贴补贴

505

50501

工资福利支出

176,076.00

 

 

301

30103

奖金

505

50501

工资福利支出

1,095,396.00

 

 

301

30107

绩效工资

505

50501

工资福利支出

599,263.00

 

 

302

30201

办公费

505

50502

商品和服务支出

21,780.00

 

 

302

30206

电费

505

50502

商品和服务支出

15,000.00

 

 

302

30207

邮电费

505

50502

商品和服务支出

6,500.00

 

 

302

30209

物业管理费

505

50502

商品和服务支出

20,400.00

 

 

302

30211

差旅费

505

50502

商品和服务支出

3,000.00

 

 

302

30213

维修()

505

50502

商品和服务支出

5,000.00

 

 

302

30214

租赁费

505

50502

商品和服务支出

89,600.00

 

 

302

30216

培训费

505

50502

商品和服务支出

3,000.00

 

 

302

30217

公务接待费

505

50502

商品和服务支出

1,000.00

 

 

302

30226

劳务费

505

50502

商品和服务支出

26,800.00

 

 

302

30227

委托业务费

505

50502

商品和服务支出

20,000.00

 

 

302

30229

福利费

505

50502

商品和服务支出

6,800.00

 

 

302

30231

公务用车运行维护费

505

50502

商品和服务支出

18,000.00

 

 

302

30299

其他商品和服务支出

505

50502

商品和服务支出

1,503,000.00

 

 

303

30302

退休费

509

50905

离退休费

36,974.00

七、政府性基金预算支出情况说明

安阳市城建监察支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

安阳市城建监察支队2019年“三公”经费预算为1.9万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年没有变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年没有变化。主要原因:我单位没有因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费 1.8 元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 1.8 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年没有变化,主要原因:我单位在20182019两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年没有变化,主要原因:我单位在编一般公务用车1辆,按定额1.8万元/年核定公车运行维护费。

(三)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0 万元。主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制。

九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

安阳市城建监察支队属于事业单位,2019年单位运行经费支出预算14.728万元,包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费,主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排12万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,部门共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2019年,我单位拟组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。主要是加强预算资金管理,完善制度建设,强化执行力度,提高资金使用绩效,合理安排预算支出。

(四)国有资产占用情况。

2018年末,我部门共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是城建执法用车;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:安阳市城建监察支队2019年度部门预算表

安阳城建监察支队2019年部门预算公开表.xls


 
 
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